睢县人民政府

一、基本情况

（一）部门整体情况

1.年度部门总目标及主要任务

根据睢县审计局发展规划，结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

开展政策落实跟踪审计，推动全县调控政府措施落实到位，开展县本级财政预算执行审计一级预算单位预算执行审计，实现全县覆盖。开展民生审计，促进保障和改善民生资金使用成效。开展政府投资审计，提高政府投资效益和资金使用效益。开展专项审计及调查，提高专项资金使用效益。完成县交办的其他工作。

2.年度任务

（1）强力推进审计监督全覆盖。

（2）强化依法执审，切实履行监督职责。

（3）强力推进审计监督全覆盖。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据2023年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、28个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（二）项目总体情况

部门项目支出总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

我单位2023年年初预算893.23万元，全年预算数969万元，截至到2023年7月31日，我单位共支出503.80万元，预算执行率为51.99%。2023年我单位共申请5个项目，绩效目标已批复。

二、绩效监控工作组织实施情况

（一）绩效监控范围

我单位按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对2023年全部预算资金进行监控。

（二）组织开展程序

1.收集绩效监控信息。我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

2.分析绩效监控信息。我单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

3.填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我单位通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送。

4.报送绩效监控报告。我单位在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

（三）责任单位

睢县审计局

三、绩效监控结果及趋势分析

（一）部门整体支出

1.部门整体支出金额和执行率

我单位2023年年初预算893.23万元，全年预算969万元。截至到2023年7月31日，我单位共支出503.80万元，预算执行率为51.99%。

2.1-7月份绩效目标实现程度以及趋势分析

我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。年初共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标28个。截至到监控日，28个三级指标的完成情况如下：

（1）投入管理指标完成情况分析

①工作目标管理

年度履职目标相关性：该指标预期值为相关，实际完成值为相关，完成监控时段目标。

工作任务科学性：该指标预期值为科学，实际完成值为科学，完成监控时段目标。

绩效指标合理性：该指标预期值为合理，实际完成值为合理，完成监控时段目标。

②预算和财务管理

预算编制完整性：该指标预期值为完整，实际完成值为完整，完成监控时段目标。

专项资金细化率：该指标预期值为大于等于90%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

预算执行率：我单位2023年全年预算893.23万元,截至到2023年7月31日，我单位共支出503.80万元，预算执行率为51.99%。该指标预期值为大于等于90%，实际完成值为100%，未完成监控时段目标，完成率为0%。

预算调整率：我单位2023年年初预算969万元，截至到2023年7月31日，调整预算75.77。该指标预期值为小于等于15%，实际完成值为0%，完成监控时段目标。

结转结余率：该指标预期值为小于等于10%，实际完成值为0%，完成监控时段目标。

“三公经费”控制率：年初申请预算10万元，截至到2023年7月31日，我单位共支出0.63万元，执行率为6.3%。该指标预期值为小于等于100%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

政府采购执行率：截至到2023年7月31日，我单位2023年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率100%。该指标预期值为大于等于90%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

决算真实性：该指标预期值为真实，实际完成值为真实，完成监控时段目标。

资金使用合规性：该指标预期值为合规，实际完成值为合规，完成监控时段目标。

管理制度健全性：该指标预期值为健全，实际完成值为健全，完成监控时段目标。

预决算信息公开性：该指标预期值为公开，实际完成值为公开，完成监控时段目标。

资产管理规范性：该指标预期值为规范，实际完成值为规范，完成监控时段目标。

③绩效管理

绩效目标编制完成率：2023年度我单位所有项目绩效目标编制均已完成，该指标预期值为等于100%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

绩效监控完成率：2023年度我单位所有项目均已开展绩效监控，该指标预期值为等于100%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

绩效自评完成率：2023年还未结束，未到开展绩效自评的时间，该指标预期值为等于100%，实际完成值为0，未完成监控时段目标。

部门绩效评价完成率：2023年还未结束，未到开展绩效评价的时间，该指标预期值为等于100%，实际完成值为0，未完成监控时段目标。

评价结果应用率：2023年还未结束，未到开展评价结果应用的时间，该指标预期值为等于100%，实际完成值为0，未完成监控时段目标。

（2）产出指标完成情况分析

①重点工作任务完成

年初预算安排的金审计工程：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

年初预算安排的政府投资中心专项：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

年初预算安排的投资评审经费：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

年初预算安排的人居环境审计专项资金：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

②履职目标实现

履职目标实现率：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

（3）效益指标完成情况分析

①履职效益

强化依法执审，切实履行监督职责：该指标预期值为提高，实际完成值为提高，完成监控时段目标。

②满意度

被审计单位满意度：该指标预期值为大于等于90%，实际完成值为95%，完成监控时段目标。

（二）项目支出

2023年项目预算281.5万元，截至到2023年7月31日，我单位项目支出共131.97万元，执行率为46.88%，其中年初预算安排的审计人员生活补助执行率为0%，因为审计生活补助还未完全到达，年初预算安排的金审工程项目执行率15.23%，执行较低是因为项目还未完全展开。其他项目均已按计划完成。具体情况如下表：

2023年项目支出绩效监控情况汇总表

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

开展政策落实跟踪审计，推动全县调控政府措施落实到位，开展县本级财政预算执行审计一级预算单位预算执行审计，实现全县覆盖。开展民生审计，促进保障和改善民生资金使用成效。开展政府投资审计，提高政府投资效益和资金使用效益。开展专项审计及调查，提高专项资金使用效益。完成县交办的其他工作。

2.年度主要工作内容

（1）开展政府投资审计；（2）开展金审工程信息。开展政府投资审计，提高政府投资效益和资金使用效益。主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；（3）开展财政决算审计。（4）审计事务所发放生活问题。（5）政府投资审计第三方评估专项。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有监督被审计单位整改的责任。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据2022年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件1。

本次自评指标体系包括18个一级指标、9个二级指标、26个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标18个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

项目支出

①年度履职目标相关性，指标1分，得1分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、县、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、县、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标1分，得1分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了1项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标1分，得1分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

五、下一步改进工作的意见建议

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

六、其他需要说明的问题

绩效自评工作经验。通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。